会昌县工信局部门2018年度部门决算
目 录
第一部分 工信局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
见附件
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 工信局部门概况
一、部门主要职能
1、 提出全县工业和信息化发展的政策措施并组织实施；提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；制定并组织实施工业行业规划、计划和产业有关规定；监测、分析和评估工业运行态势，统计并发布相关信息；承担有色金属、氟盐化工等优势产业集群的培植和管理工作，推动全县工业结构的调整和产业升级，推进产业集群发展；指导企业技术创新和技术改造；负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向；承担全县工业节能管理和监察工作；推进工业体制改革和管理创新；建立和完善服务工业企业的工作体系；制定企业经营管理人员培训规划；在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订并组织实施工业园区发展规划；统筹推进全县信息化工作；承担相关信息安全管理的责任；研究提出县工业发展基金的年度预算建议，负责国家和省市对口部门用于全县工业和信息化财政性建设资金安排的建议；承办县人民政府交办的其他事项。
2、由县工信局牵头，县工信局、矿管局各安排2名工作人员组成会昌县外购矿产品查验办公室（简称查验办），查验办设在工信局。
3、研究制定全县政务信息化发展战略，编制政务信息化建设中长期规划和年度计划，指导乡（镇）和县直各部门、各行业政务信息化规划编制和实施工作，负责有关规划和计划的组织实施与监督检查，承担全县信息网络体系建设的规划、组织、协调和推进工作。
4、组织、协调和指导政务信息安全工作；组织建立全县政务信息网络系统的安全认证体系，协调、解决全县政务信息网络在互联互通和资源共享方面的重大问题，协同有关部门组织指导和管理政务网计算机病毒防范工作。
5、统筹规划、组织管理全县电子政务建设；负责全县政务信息网的规划、建设、维护管理；承担全县政务门户网站的建设、运行和维护管理，指导全县政务网站建设工作；负责全县电子政务应用的培训工作。
6、负责指导、协调和组织重要政务信息资源的开发、利用和上网工作；协同有关职能部门开展政务信息技术应用。
7、承办上级交办的其他事项。
二、部门基本情况
会昌县工业和信息化局共有预算单位1个。编制人数41人，其中：行政编制16人，事业编制25人；实有人数42人，其中行政在职人数21人，事业在职15人，另外企业改制人员2人，企业返聘人员4人；另离休人员1人,遗属补助人员71人。
第二部分 2018年度部门决算表
见附件
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计 1160.93 万元，其中年初结转和结余 0万元，较2017年减少882.02 万元，下降 43.17 %；本年收入合计 11060.93 万元，较2017年减少882.02万元，下降43.17 %，主要原因是：全县企业日益稳定,已走上正轨，省市县扶持资金正常减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1160.93 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计 1160.93 万元，其中本年支出合计1160.93 万元，较2017年减少882.02 万元，下降 43.17%，主要原因是：全县企业日益稳定,已走上正轨，省市县扶持资金正常减少；年末结转和结余 0 万元，较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：……。
本年支出的具体构成为：基本支出586.79 万元，占 50.54 %；项目支出 574.14 万元，占49.46 %；经营支出0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 1160.93 万元，决算数为 1160.93 万元，完成年初预算的 100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 1160.93 万元，决算数为 1160.93 万元，完成年初预算的 100 %.
按功能分类科目分：
1、一般公共服务支出年初预算数为383.68万元, 决算数为383.68万元，完成年初预算的100%；主要原因是：科学合理编制部门预算，严格按照经批复的预算执行。
2、科学技术支出年初预算数为8万元，决算数为8万元，完成年初预算的100%；主要原因是：科学合理编制部门预算，严格按照经批复的预算执行。
3、社会保障和就业支出53.95万元，完成年初预算的100%；主要原因是：科学合理编制部门预算，严格按照经批复的预算执行。
4、医疗卫生与计划生育支出13.98万元，完成年初预算的100%；主要原因是：科学合理编制部门预算，严格按照经批复的预算执行。
5、资源勘探信息等支出617.43万元，完成年初预算的100%.主要原因是：科学合理编制部门预算，严格按照经批复的预算执行。
6、住房保障支出27.89万元，完成年初预算的100%；主要原因是：科学合理编制部门预算，严格按照经批复的预算执行。
7、其他支出56万元完成年初预算的100%；，主要原因是：科学合理编制部门预算，严格按照经批复的预算执行。
（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 万元，完成年初预算的 %，主要原因是：无。
……
（二十三）债务付息支出
（以上二十三个项目只需列出有发生额项目）
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 586.79 万元，其中：
（一）工资福利支出 424.76 万元，较2017年增加 33.02 万元，增长8.43 %，主要原因是：增人增资以及机关事业单位工作人员基本工资标准调整，用于工资福利等支出增加。
（二）商品和服务支出 84.89 万元，较2017年减少 59.8万元，下降41.33%，主要原因是：办公地点租赁费用的減少以及节省开支。
（三）对个人和家庭补助支出 77.14 万元，较2017年增加 0.75 万元，增长0.98 %，主要原因是：遗属补助标准上调。
（四）资本性支出 0 万元，较2017年增加（减少） 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2.9 万元，决算数为 2.9 万元，完成预算的 100 %，决算数较2017年减少 1.39 万元，下降 32.4 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无需因公出国（境），未编制此项预算，无相关支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为 2.9 万元，决算数为 2.9 万元，完成预算的100 %，决算数较2017年减少1.39 万元，下降 32.4 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：贯彻落实党中央、国务院关于厉行节约的各项规定，严格执行“三公”经费相关制度，进一步压减“三公”经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革，本部门不再保有公车，未编制此项预算，无相关支出。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革，本部门不再保有公车，未编制此项预算，无相关支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出84.89 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），，较2017年减少 59.8万元，下降41.33%。
主要原因是：我单位应当按照党的十八届四中全会决定关于强化内部控制的精神和《行政事业单位内控规范》的具体要求，全面建立、有效实施内部控制，确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围，贯穿内部权力运行的决策、执行和监督全过程，规范单位内部各层级的全体人员。应当科学运用内部控制 机 制 原 理，结合自身的业 务 性 质、业 务 范 围、管 理 架 构，合 理界定岗位职责、业务流程和内部权力运行结构，依托制度规范和信息系统，将制约内部权力运行嵌入内部控制的各个层级、各个方面、各个环节。单位应当针对内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是涉及内部权力集中的财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等重点领域和关键岗位，合理配置权责，细化权力运行流程，明确关键控制节点和风险评估要求，提高内部控制的针对性和有效性。厉行节约，控制行政成本支出。按照中央、省、市的决策部署，县委、县政府的要求，认真贯彻落实厉行节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，严控一般性运行经费的支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副科级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）
会昌县工信局（公开表）
附件：
