会昌县应急管理局2019年度部门决算
第一部分 会昌县应急管理局概况
一、部门主要职责
(一)负责本县应急管理工作，指导各乡（镇）、各部门和各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
(二)拟订本县应急管理、安全生产等政策，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督实施国家标准或者行业标准和地方性法规、政府规章规程。
(三)指导本县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制本县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
(四)牵头建立本县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
(五)组织指导协调本县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
(六)统一协调指挥本县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作，指导本县综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。
(七)统筹本县应急救援力量建设，负责组织消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导综合性应急救援队伍建设和各乡（镇）及社会应急救援力量建设。
(八)负责本县消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
(九)指导协调本县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
(十)组织协调本县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配县级救灾款物并监督使用。
(十一)依法行使本县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府（驻县）有关部门和各乡（镇）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、督查和考核工作。
(十二)按照分级、属地原则，依法监督检查本县工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营单位安全监督管理工作。负责非煤矿山安全生产监督管理工作。
(十三)依法组织指导本县生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
(十四)开展应急管理方面的区域交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的区域救援工作。
(十五)制订本县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
(十六)负责本县应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（十七）负责组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作，组织开展对县属企业及驻县中央企业、省属企业的执法检查，组织开展对安全生产重点企业的执法检查。
（十八）负责贯彻落实防震减灾工作方针政策、法律法规和行业标准，监督管理地震灾害防治工作，会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。
(十七)承担县突发事件应急委员会、县减灾委员会、县安全生产委员会、县防火安全委员会(县森林防火指挥部)、县人民政府防汛抗旱指挥部、县抗震救灾指挥部的具体工作。
(十八)完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括:会昌县工业园区安全生产监督管理大队、防汛抗旱指挥部办公室、森林防火指挥部办公室、安全生产监督执法大队、专业森林消防队。本部门2019年年末编制人数 44 人，其中行政编制9 人，事业编制 35 人；年末实有人数 44 人，其中在职人员 44人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末学生人数 0 人。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件）
二、收入决算表（见附件）
三、支出决算表（见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表(见附件）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）
九、国有资产占用情况表(见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明：2019年度总收入18620820.5元，财政拨款100%；
二、支出决算情况说明：2019年度总支出18620820.5元，财政拨款支出100%；
三、财政拨款支出决算情况说明：总支出18620820.5元，财政拨款支出100%；
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明：
总支出18620820.5元，其中行政运行747180.5元、一般行政管理事务1254000元、应急救援90000元、其他应急管理支出541640元、森林消防应急救援508000元、中央自然灾害生活补助630000元、地方自然灾害生活补助400000元、其他自然灾害生活补助支出14450000元；
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明:招待费：招待费2019年度年初预算额度2.7万元，本年度实际发生额为3.1723 万元，超出预算数0.4723万元，因为机构改革单位职能合并，2019年3月份由会昌县安全生产监督管理局等几个单位合并成立为应急管理局，年初预算额度还是原来的安全生产监督管理局的。
车辆运行费：2019年度车辆运行费12.4240万元，其中租车费8.4240万元、燃油费4万元；2020年1月份至6月份车辆运行费11.49万元，其中租车费（2019年度）2.7万元、燃油费6万元、车辆保险费用2.39万元、修理费0.4万元。
六、机关运行经费支出情况说明:总支出1373640元，其中办公费500000元、印刷费40000元、电费3000元、邮电费22000元、差旅费200000元、会议费150000元、培训费150000元、劳务费65000元、委托业务费151640元、工会经费80000元、其他商品和服务支出12000元。
七、政府采购支出情况说明：2019年度政府采购0元；
八、国有资产占用情况说明：无
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 ××部门概况
一、部门主要职能
（一）
（二）
……
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 个，包括：……。
本部门2019年年末编制人数 人，其中行政编制 人，事业编制 人；年末实有人数 人，其中在职人员 人，离休人员 人，退休人员 人；年末学生人数 人。
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计 万元，其中年初结转和结余 万元，较2018年增加（减少） 万元，增长（下降） %；本年收入合计 万元，较2018年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是：……。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 万元，占 %；事业收入 万元，占 %；经营收入 万元，占 %；其他收入 万元，占 %。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计 万元，其中本年支出合计 万元，较2018年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是：……；年末结转和结余 万元，较2018年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是：……。
本年支出的具体构成为：基本支出 万元，占 %；项目支出 万元，占 %；经营支出 万元，占 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 万元，占 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成年初预算的 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成年初预算的 %，主要原因是：……。
（二）公共安全支出年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成年初预算的 %，主要原因是：……。
……
（二十三）债务付息支出
（以上二十三个项目只需列出有发生额项目）
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中：
（一）工资福利支出 万元，较2018年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是：……。
（二）商品和服务支出 万元，较2018年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是：……。
（三）对个人和家庭补助支出 万元，较2018年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是：……。
（四）资本性支出 万元，较2018年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是：……。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成预算的 %，决算数较2018年增加（减少） 万元，增长（下降） %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成预算的 %，决算数较2018年增加（减少） 万元，增长（下降） %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。
（二）公务接待费支出年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成预算的 %，决算数较2018年增加（减少） 万元，增长（下降） %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 万元，其中公务用车购置年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成预算的 %，决算数较2018年增加（减少） 万元，增长（下降） %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成预算的 %，决算数较2018年增加（减少） 万元，增长（下降） %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加（减少） 万元，增长（降低） %，主要原因是：……。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆 辆，其中，副科级及以上领导用车 辆、主要领导干部用车 辆、机要通信用车 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 个，二级项目 个，共涉及资金 万元，占一般公共预算项目支出总额的 %。组织对2019年度XXX、XXX等 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 %。
共组织对“XXX”、“XXX”等 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
组织对“XXX”、“XXX”等 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在县级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。
XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，XXX 项目绩效自评得分为 分。项目全年预算数为 万元，执行数为 万元，完成预算的 %。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。
XXX项目绩效自评综述：……。
在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）
附件：
会昌县应急管理局.XLS