会昌县城市规划建设展览馆2021年部门

预算草案编制说明

一、部门职责和基本情况：城展馆负责展示城市规划建设成就和规划远景、展示会昌历史文化及展馆布展和展示内容的更新、展馆日常运行和维护、展馆接待、讲解服务。内设机构1个，编制数10人，在职人数8人。

二、收支情况说明：城展馆收入预算总额为69.24万元，其中：财政拨款收入69.2万元，上年结转收入0.04万元。支出预算总额为69.24万元。按支出类别划分：基本支出69.24万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出42.5万元、商品和服务支出 26.74万元。按支出功能科目划分：社会保障和就业支出5.03万元，卫生健康支出1.98万元，城乡社区事务支出58.46万元，住房保障支出3.77万元。

三、“三公经费”增减变化情况：因公出国（境）费无支出；公务接待费1.6万元，与上年比减少15%；公务用车运行维护费无支出。

四、政务采购情况：无

五、名词解释：“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、上年结转（结余）0.04万元，其中财政拨款结转（结余）0.04万元，其他资金结转（结余）0万元。